第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市海勃湾区人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能。

（二）部门主要职责

乌海市海勃湾区人民检察院其主要职责是：侦查监督职责、公诉职责、民事行政检察职责、控告申诉检察职责、案件管理职责、政工（纪检）职责、政策研究职责、检察技术科职责、法警职责、未成年预防犯罪职责、派驻检察室职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市海勃湾区人民检察院部门预算为：本级预算。

（一）乌海市海勃湾区人民检察院部门机构及人员基本情况

乌海市海勃湾区人民检察院部门预算编制单位1个，政法专项编制40名，实有39人，事业编制7名，实有9人，离岗人员2人，临时聘用人员14人，退休人员15人。

（二）乌海市海勃湾区人民检察院单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1228.2万元，比2018年预算减少71.32万元，减少5.8%，减少主要是由于2018年结转减少。

支出预算1228.2万元，比2018年预算减少71.32万元，减少5.8%，减少主要是由于2018年结转减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1228.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1225.27万元，占比99.76%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转2.93万元，占比0.24%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1228.2万元，其中：基本支出950.27万元，占比77.37%；项目支出277.93万元，占比22.63%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资，日常办公、办案及装备采购等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1228.2万元，包括：一般公共预算财政拨款1225.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1039.93万元，比上年预算数减少127.81万元。主要用于机构运转、案件办理等。

2、社会保险和就业支出76.4万元，比上年预算数增加19.62万元。主要用于在职职工养老保险。

3、卫生健康支出48.45万元，比上年预算数增加48.45万元。主要用于在职职工医疗保险。

4、住房保障支出63.42万元，比上年预算数减少11.58万元。主要用于在职职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算21.5万元，比上年减少48.8万元，下降69.42%。其中：2019年无公务用车购置，无结转公务用车运行维护费。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费20万元，比上年预算减少48.8万元，下降70.93%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少46万元，下降100%，减少主要由于2019年无公务用车购置；公务用车运行维护费20万元，比上年预算减少2.8万元，下降12.28%。减少主要是由于2018年无结转公务用车运行维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我院机关运行经费财政拨款预算118.63万元，比上年减少31.77万元，下降21.12%。主要原因是减少转隶人员经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额69万元，其中：政府采购货物预算69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆10辆，其中：应急车辆2辆，执法执勤用车8辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算277.93万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鲍优     联系电话：0473-2037227

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

C:\fakepath\乌海市海勃湾区人民检察院2019办案业务经费项目绩效.xls

C:\fakepath\乌海市海勃湾区人民检察院2019年部门预算公开表.xls

C:\fakepath\乌海市海勃湾区人民检察院2019业务装备经费项目绩效.xls